Bienvenido(a)
Seleccione el proceso que desea realizar.
Programación de pago proveedores
0Aparecen facturas contabilizadas dentro de la ventana de pronto pago de cada proveedor (8 o 20 días desde la fecha de contabilización hasta la fecha de pago). El vencimiento en SAP no limita esta ventana.
| Código | Nombre del Proveedor | Total CXP | Moneda |
|---|
No se encontraron proveedores habilitados para pagos en SAP
Documentos pendientes
0Adjunte el PDF de cada factura seleccionada. Ese archivo se guarda en la aplicación y, al ejecutar el pago en SAP, se vincula al documento de pago. Las notas de crédito no requieren PDF.
| Proveedor | Tipo | Doc.SAP | Doc.Proveedor | Fecha contabilización | Fecha vencimiento | Total | Pendiente | Dto. pronto pago | % descuento | Días vencidos | Adjuntar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total descuentos pronto pago: | $ 0 | |||||||||||
| NETO A PAGAR: | $ 0.00 | 0 facturas | ||||||||||
No se encontraron documentos pendientes para el rango de fechas seleccionado
Administración de usuarios
Crear usuario
Usuarios registrados
| Usuario | Nombre | Correo | Rol | Estado | Acciones |
|---|
Adjuntar PDF
Revise las facturas asignadas y adjunte el PDF correspondiente a cada una.
No hay facturas pendientes de PDF en este momento.
| Proveedor | Tipo | Doc.SAP | Doc.Proveedor | Vencimiento | Pendiente | Dto. pronto pago | % descuento | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETO A PAGAR: | $ 0 | 0 documento(s) | ||||||||
Pagos guardados
Consulte los pagos guardados, las facturas incluidas y el PDF de cada una.
No hay pagos guardados
Detalle del pago
Documentos incluidos
PDF del documento
Seleccione un documento de la lista para ver el PDF.
