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Programación de pago proveedores
0Aparecen facturas contabilizadas dentro de la ventana de pronto pago de cada proveedor (8 o 20 días desde la fecha de contabilización hasta la fecha de pago). El vencimiento en SAP no limita esta ventana.
Sin cancelar el lote: actualice la lista para ver proveedores recién marcados en SAP con «Asistente de pago», márquelos y continúe.
| Código | Nombre del Proveedor | Total CXP | Moneda |
|---|
No se encontraron proveedores habilitados para pagos en SAP
Documentos pendientes
0| Proveedor | Tipo | Doc.SAP | Doc.Proveedor | F. recepción | F. vence | Total | Pendiente | Dto. pronto | % dto. | Días venc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total descuentos:
$ 0
|
||||||||||||
|
Total a pagar:
$ 0.00
0 FAC
|
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No se encontraron documentos pendientes para el rango de fechas seleccionado
Revisar facturas
0Confirme el lote antes de guardar el pago. Puede quitar documentos o agregar más proveedores y facturas.
| Proveedor | Tipo | Doc.SAP | Doc. proveedor | Pendiente |
|---|
No hay documentos en el lote. Agregue proveedores y facturas para continuar.
Administración
Crear usuario
Usuarios registrados
| Usuario | Nombre | Correo | Aprobador SC | Rol | Estado | Acciones |
|---|
Crear grupo de ítems
Los grupos definen qué artículos de SAP puede elegir cada usuario al montar una solicitud de compra. En la búsqueda no aparecen ítems cuyo código empiece por 3000. Asigne usuarios e ítems antes de crear el grupo, o complete eso después desde Gestionar.
Grupos configurados
| Grupo | Descripción | Ítems | Usuarios | Estado | Acciones |
|---|
Solicitudes de compra
Seleccione un grupo y agregue las líneas. Según su perfil, la solicitud irá a aprobación o se creará directamente en SAP.
PDF, Excel, Word o imagen. Máx. 15 MB.
| Artículo | Descripción | Texto libre | U.M. | Centro de costo | Cuenta contable | Cantidad | Precio sin IVA | Fecha de entrega | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccione un grupo para cargar los artículos disponibles. | |||||||||
Pendientes de su aprobación
| Fecha | Solicitante | Grupo | Proveedor | Líneas | Acción |
|---|
Solicitudes recientes
| Fecha | Grupo | SAP Nº | Estado | Líneas | Solicitante | Acción |
|---|
Detalle de solicitud
Solicitudes guardadas
Consulte las solicitudes pendientes de aprobar y las que ya fueron aprobadas.
No hay solicitudes pendientes
Pagos guardados
Consulte los pagos guardados, las facturas incluidas y el PDF de cada una.
No hay pagos pendientes de revisión
Detalle del pago
Documentos incluidos
PDF del documento
Seleccione un documento de la lista para ver el PDF.
